三 sp流程（货物发运）
sp（shipment）流程是从打印出送货单到客户实际签收货物全过程的操作规范，由５个环节组成。
１ bt（bill ransmission）---送货单传送
1-1 bt环节指ssg将送货单传送至储运部的操作；
2-2 ssg务必在送货单打印当天传送至储运部；
3-3 ssg在传送送货单时，务必将当天所有的送货单记录于“订货跟踪表（osb-001）”，并让储运部接收人员签收。
２ bp(bill processing)---送货单处理
2-1储运部在接收到送货单后，由文员将送货资料录入电脑备案；
2-2文员在将送货单录入电脑后，务必在２小时之内将送货单交于仓管员。
３ fd(freinht preparation)---货物分拣
3-1 仓管员在受到出仓单２小时内，将每个客户的货物按单分拣完毕；
3-2 仓管员应妥善保存送货单（共四联）和出仓单据。
4 ttf(tredary to freighter)---运输商
4-1 储运部务必在收到送货单24小时内将货物运至指定运输商；
4-2 司机从仓管员处签收提取货物，送至指定运输商处；
4-3 如有任何原因不能由指定运输商发运，储运部必须及时同销售部取得联系；
4-4 司机让运输商签收完毕，将有关运输单返回至仓管员处。
5 sv（shipment verfication）---发运确认
5-1 司机将有关运输单据返回至仓管员后，在送货单四联上签名确认；
5-2仓管员在处长复核无误后，在送货单四联上签名确认并留下黄联备查；仓管员每天早晨将前一天的发运情况填写成“每日发运反馈（osb-002）”，传真至ssg，以使ssg方便客户查询；
5-3 文员在复核无误后，与送货单签名后确认将剩余三联二日内送交ssg，并让ssg在“送货单返回记录(osb-003)上签收。
四 bc流程(货款结算)
bc(billing&collection)流程是从客户签收货物到货款实际回笼全过程的操作规范，由８个环节共同组成。
１ wp(weekly plan)---每周收款计划
1-1 ssg的bcr（结算与协调节代表）每周一上午从发csr处查询应收款档案；
1-2 bcr根据客户的订货日期和回款期，将本周到期需要支付货款的客户及其金额等记录于“每周收款计划（osb--006）。”
２ ia(inform account)---通知客户
2-1 bcr根据“每周收款计划（osb-006）”打印“货款结算通知（osb-007）”；
2-2 bcr将货款结算通知（osb-007）传真至相应客户，通知客户对账并付款，通常在货款到期日３天前传真至客户。
３ ac(account chedk)---客户对账
3-1 客户在收到货款结算通知（osb-007）后，进行对账；
3-2 bcr在传真后应跟进客户对账和付款情况，即使发现和解决有关问题，如有任何疑难，立即同slt分管经理联系。
４ ar(account remittance)---客户汇款
4-1客户对账完毕，应于到期日支付货款；
4-2 客户汇款后，应把汇款单传真至ssg。
5 rt(remittance trasmission)---汇款单传送
5-1 bcr在收到客户汇款单传真后，应核对其金额是否正确，账户是否准确，银行印章是否清楚无误，如有任何疑问应立即同客户联系；
5-2 bcr在对汇款单传真件复核无误后，将其复印送交csr和财务部。
6 uar-1(update account/receivable)---冲减应收款记录-1
ssg的csr在收到bcr送来的汇款单传真件后，应及冲减客户的应收款余额，更新“客户应收款记录（osb-005）”;
7 uar-2(update account/receivable)---冲减应收款记录-2
7-1 财务部在收到ssg送交的汇款单复印件后，应立即冲减客户应收款并转入在途科目；
7-2 财务部应将汇款单复印件交于会计保存，以便核对到账款。
8 rr（renittance received）---汇款实际回笼
8-1 财务部应跟进汇款单的到账情况，如超出合理期限仍未到账，立即同slt联系；
8-2 货款到账后，财务部冲减在途科目并转入银行存款。
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