pop管理制度
一 pop管理制度概述
pop是指所有的助用品，包括海报、挂旗、贴纸、灯箱、宣传手册等辅助销售的物品。
pop是销售部的重要资源，如果不能有效管理将造成巨大浪费。pop管理制度即是将pop实施定点，定量管理，并在配额管理的基础上适当灵活处理。所谓定点、定量管理，即是将各种pop按照每一个客户的销售情况，分配至每个客户确定数量的配额。
二 pop管理制度运作细则
1 slt讲座确定pop制作的种类和总数量，并交付市场部具体设计和制作；
2 市场部在pop制作完成并交付储运部后，及时通知slt；
3 slt根据客户销量和区域重要程度，将pop的数量分配方案提供给ssg；
4 ssg根据sst提供的分配方案，制作pop分配表（osb-010）,并通知csr和fsf经理；
5 csr在每个客户最近一次定货时，将pop发运单联同送货单一起交付储运部，并在“pop分配表（osb-010）上做好发运记录”；
6 储运部在收到销售部pop发运单后，随同订货一起发运；
7 如销售部认为有必要，可要求储运部每周提供pop库存记录。
osb。系统涉及到销售部，财务部，储运部三具部门的紧密合作，因此有关的客户信息必须完备而且及时更新，并且为三个部门所共享。
整个客户信息的维护工作由ssg每月定期更新，在一个月之内如有信息变化，必须及时通知财务部和储运部。
客户信用等级一览表 客户储运信息一览表
1 客户信用等级一览表：
包括原有客户和新增客户最新的信用额和回款期
2 客户储运信息一览表：
包括原有客户和新增客户最新的仓库地址，联系电话，指定托运站等。
所有客户的退货遵循以下四个原则：
1 区域经理或分销商经理先申请，slt分管经理批准后方可退货；
2 退货的总金额不得超过该客户年汇款额的5%；
3 退货的运费由客户支付；
4 每个客户一年最多只能有两次退货，一次是春季，一次是秋季。
所有客户的退货遵循以下程序：
1 区域经理或分销商经理填写退货申请，注明退货原因和退货数量及金额；
2 csr核对单价，数量及金额，然后交slt分管经理签名；
3 csr通知客户退货；
4 仓管员收到实际退货后，填写冲减红单，并交给csr；
5 csr核对冲减红单之单价，数量和金额是否准确无误；
6 csr将红单传真至客户，以明确实收退货数量和金额；
7 csr留下冲减红单的一联备案，亲交一联至财务部；
8 csr和财务部同时冲减客户应收款。
osb系统是公司生意赖以正常运转的基础，涉及多个部门协同运作。
slt、ssg、财务部、储运部每月一次例会，检计本月osb运作中的问题，以加强部门间沟通，提高osb整体运作效率。
会议时间：每月5日左右（由ssg通知）
会议地点：公司28楼会议室
会议内容：
1 ssg回顾本月osb运作情况，提出问题及所需其他部门协作；
2 财务部回顾本月osb运作情况，提出问题及所需其他部门协作；
3 储运部回顾本月osb运作情况，提出问题及所需其他部门协作；
4 自由讨论；
5 slt总结，并落实每个问题解决方案和期限。
在osb例会中，一切的讨论和检讨务必以事实和数据为基础，不允许信口开河或夸张甚至歪曲事实。
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